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关于“小金库”防治重点内容
方法/步骤1完善系统建设,以车辆归集,对于同一车辆的维修费、油耗的单位成本合理性进行审核,关注高额/高频维修费用、高油耗支出的合理性 。
2按成本中心对费用项目进行归集,对费用支出数据做环比、对比分析,稽核有无数据波动异常 。
3稽核费用支出项目是否有依据可循,业务是否真实发生,审批手续是否完备等,防止人为调控套取费用的情况发生 。
4针对发现问题,及时优化流程制度,完善系统建设,堵塞漏洞,规避人为风险,杜绝问题的再次产生 。
5建立房屋租赁、车辆使用费用开支真实性抽检流程及制度,形成常态化工作机制 。
6季度抽检,重点核查项目费用开支真实性,是否存在“小金库”问题;出具抽检报告;
7【关于“小金库”防治重点内容】针对发现问题,提出整改建议;对发现的虚假报账是否及时调账冲减;涉及到资金损失的,是否及时追回 。
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