红冲发票怎么操作 _知识分享

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1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开” 。
2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请” 。
3、按实际情况填写信息表中相应内容。
4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出” 。
【红冲发票怎么操作】5、选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号（16位数字）。
6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业。
7、销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表” 。
8、点击“下载”,如实选择相应条件,选好后,点“确定” 。
9、在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表。
10、选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。

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